增值税发票综合服务平台操作流程
企业版增值税发票综合服务平台
为纳税人提供了增值税等发票的网上抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选、成品油消费税申报、勾选库存、进销项发票查询和下载等功能。
是增值税发票选择确认平台的升级版，较老版本功能更加强大，并且界面风格也得到了优化！
增值税发票综合服务平台
新旧版本重大差异：
下面由我来为大家介绍增值税发票综合服务平台操作流程。
初次系统登录
在电脑上连接好金税盘或税控盘，打开IE浏览器（建议IE9以上版本的浏览器体验更佳），输入本平台的网址（安徽）https://fpdk.anhui.chinatax.gov.cn/
这个时候电脑会跳出网站安全证书有问题的相关提示，点击继续浏览此网站，系统会显示增值税发票综合服务平台的登录界面，在这个界面上我们要点击“首次访问请下载驱动程序和应用客户端”的链接，下载安装控件时，请关闭所有浏览器、断开税控设备与电脑的连接。全部安装完成后，重新登录平台，点击“检测环境”，如果显示通过就表示可以使用了。
注：平台的登录界面其实还藏了很多的小秘密哦！
1、点击登录界面的“收藏本站”将它加入到收藏栏，方便以后使用。
2、点击“流程指引”，浏览增值税发票综合服务平台各个模块的使用流程。
3、点击“常见问题”，使用过程中遇到的问题可以自助获取答案。
4、点击下载“操作手册”，可以获取本平台详细的操作指南，帮您熟悉各个模块的操作。
现在让我们输入证书密码后登陆综合服务平台。
登录成功后，系统会自动跳转到首页。首页对该户纳税人的税款所属期、各类发票抵扣情况、已认证转为非正常发票和申报状态等进行了整体的展示。
抵扣勾选
抵扣勾选包括“发票抵扣勾选”、“发票批量抵扣勾选”、“发票不抵扣勾选”、“海关缴款书采集”、“逾期发票抵扣勾选”、“出口转内销发票勾选”、“抵扣勾选统计”七个模块，其中，“出口转内销发票勾选”只有出口退税企业才有的。
一
发票抵扣勾选
本功能主要提供按照税款所属期查询、逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式实现纳税人勾选用于申报抵扣的增值税进项发票和海关缴款书（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、增值税电子普通发票（通行费））的功能。
这个功能分为上、下两个区域，即查询条件区域和发票勾选操作区域, 点击更多查询条件图标可以看到更多查询条件。
上部分查询的可勾选操作的截止日期为当期所属期申报期限的最后一天，查询条件区域的条件包括：发票代码、发票号码、缴款书号码、开票日期、销方税号、勾选状态、管理状态、发票类型、发票状态等，不同的企业可以根据需求进行查询条件设置，即可查询到符合条件的进项发票。
每个税款所属期的勾选时间范围根据您前后两期申报完成的时间由平台进行自动判断。即当期勾选、确认的开始时间为您完成上一期申报的当天，结束时间为您完成当期申报的当天；若您当期一直未进行申报或系统未接收到当期已申报的结果，当期勾选的截止时间为您所在省份税务机关设置的当期申报截止期当天。
下部分为查询结果的勾选操作区域，
具体操作方法：
01
发票勾选
It's a Title
（1）您需要在查询区域将勾选状态选择“未勾选”，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。
（2）当需要勾选某张发票时，要在所选发票行前面的小方框进行勾选，选择勾选的发票后，系统会将有效税额转变为可编辑状态（如图），系统默认的有效税额为发票税额，用户可修改并输入实际发生的有效税额，输入的有效税额大于零但小于或等于发票税额，该张发票的剩余税额（税额-有效税额）则自动构成不抵扣，无需在“发票不抵扣勾选”界面勾选。
注意喽
如果一张发票您选择了部分勾选，就代表您确认了该章发票只抵扣有效税额，发票的状态会变成已勾选。也就是说，当这个所属期申报缴税后这张发票剩下的税额不能够再次进行抵扣，这张票只能部分抵扣，所以大家在选择部分勾选的时候必须要特别小心。
您还会发现，有些发票前面的小方框是无法被勾选的，这部分不能被勾选的发票，状态一定是已作废、已冲红或已失控，所以不能被抵扣。
（3）确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：
（4）确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，提交成功将出现“数据提交成功”提示。
02
海关缴款书勾选
It's a Title
（1）您需要在查询区域将勾选状态选择“未勾选”，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的缴款书。
（2）选择勾选的缴款书后，系统会将有效税额转变为可编辑状态（如图），系统默认的有效税额为发票税额，用户可修改并输入实际发生的有效税额，输入的有效税额大于零但小于或等于发票税额，该张缴款书的剩余税额（税额-有效税额）则自动构成不抵扣，无需在“发票不抵扣勾选”界面勾选。
（3）确认本次需要勾选的缴款书全部勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：
（4）确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，提交成功将出现“数据提交成功”提示。
03
发票撤销勾选
It's a Title
●●● ●●●
如果您想撤销已勾选的发票，在查询条件区，勾选状态选择“已勾选”，选择勾选日期的范围，点击“查询”按钮，可查询当前税款所属期已勾选的发票。对查询出的已勾选发票，选中一张勾选标志为“已勾选”的发票，可取消第一列的勾选状态，实现对前次勾选操作的撤销处理，确认后点击提交就可以了。
处理完成该发票，该发票就会重新变为未勾选状态，您可以重新进行勾选操作。
04
查看发票明细信息
It's a Title
在列出发票的操作列，点击“查看明细信息”，可查看该发票明细信息，发票明细信息可查看发票的全生命周期信息，主要展示销方信息和发票状态信息。
发票明细信息页面包括该发票的销方信息和违法违章信息，销方信息具体如下图：
点击发票状态信息按钮可切换到发票状态信息内容，包括流转状态和管理状态信息，具体如下图：
注意
在申报期内，对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前有效，如需继续勾选，需要撤销统计才能执行此操作，否则会看到如下提示：
二
发票批量抵扣勾选
本功能针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。
01
发票批量抵扣勾选
这个模块也分为查询条件和勾选两个模块，在勾选标志选项中，选择“未勾选”选项后，用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮，就会出现可勾选发票的批量统计信息，这时候如果点击操作栏的全部勾选，那么全部发票会勾选完成，提交成功后点击“确定”按钮。
02
发票批量抵扣撤销勾选
同样，在查询条件栏选择“已勾选”，可以实现批量撤销（即发票状态变为未勾选状态）。数据提交成功后点击“确定”按钮，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录。
文件异步操作
（1）根据查询结果下载发票文件
您可以根据未勾选或已勾选发票的筛选条件，查询当前税款所属期的未勾选或已勾选的发票。在数据汇总情况表格里可以看到符合条件的发票汇总信息，点击“查询”按钮后面的“下载发票文件”按钮后，可以下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常的发票清单文件（文件名规则：纳税人识别号_随机数.zip），解压后可以得到一个excel文件（excel 2003格式）。
（2）对下载发票文件的修改上传
您根据需要筛选出需要勾选的发票清单，将对应的“是否勾选”列的值改为“是”或“否”，并根据企业需要调整有效抵扣税额，实现对所属期勾选数据或撤销勾选数据的准备。这里您可以修改的是勾选状态以及有效税额，其他的都是不能修改的，批量编辑后保存这个excel文件，然后上传，上传成功后批量勾选就完成了。
（3）批量文件上传操作成功后，系统会先显示如下的提示信息，对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。
如果上传的文件类型不正确，系统会出现如下提示：
如果上传数据不符合校验格式（如勾选标志不合法），系统会出现如下提示：
三
发票不抵扣勾选
本功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选择相应申报期内用于申报不抵扣的增值税进项发票清单信息（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）和海关缴款书的清单信息功能。
纳税人选择确认相应申报期内用于申报不抵扣的增值税进项发票，这部分发票可能因为非正常损失或用于集体福利、个人消费，不能用于抵扣。
需要注意的是，选择了不抵扣以后，申报期结束后，这张发票的用途就不能改变了，以后也不能重新被抵扣勾选（签名申报后就一直不能抵扣啦）。
这个功能界面与“勾选抵扣”模块一致。勾选前面的选择框，点击提交，就代表不抵扣勾选成功。同样，如果您想撤销已勾选的增值税发票或海关缴款书，只要选择已勾选进行查询，然后去掉前面勾选框里的“√”，提交保存就可以撤销勾选。
四
海关缴款书采集
本功能主要提供海关缴款书采集和稽核结果查询功能，功能页面显示如下：
在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果勾选操作区域。
点击页面右上角的“帮助”按钮，可以查看本模块的关注要点信息。
01
手工录入海关缴款书信息
点击 “手工录入” 按钮，输入海关缴款书信息后点击“提交”。
02
批量导入海关缴款书信息
点击“批量导入”按钮，然后点击“模板下载”按钮，下载批量文件模板，在Excel文件中输入需要导入的缴款书信息后保存。
点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件（excel 2003格式的xls文件，建议文件大小不超过500k），再点击“打开”按钮，最后点击“上传”，显示上传成功后点击“确定”按钮。
03
海关缴款书查询
（1）海关缴款书界面根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮，则在结果操作区显示符合查询条件的海关缴款书。
（2）在显示缴款书的操作列，点击“查看明细信息”，可查看该缴款书明细信息，缴款书明细信息主要展示海关缴款书状态信息。
五
逾期发票抵扣勾选
本功能提供对逾期发票（所属期所在自然月1日360天前开具的发票）抵扣申请和对审核通过的逾期发票进行抵扣勾选的功能，主要含逾期抵扣申请和逾期抵扣勾选。
01
逾期抵扣申请
（1）逾期抵扣发票申请“手工录入”
在“逾期抵扣申请”页面中点击“手工录入”，根据页面要求，把申请逾期抵扣的发票上的相应信息输入相应位置，点击“确定”后完成手工录入。
（2）逾期抵扣申请批量导入
在“逾期抵扣申请”页面中点击“批量导入”，在“批量导入”页面下载模板文件，打开复制并重新命名的模板文件，按照要求批量填写申请逾期抵扣发票的信息。填写完发票信息，保存文件并上传。文件上传成功后，等待局端审核。
（3）逾期抵扣申请查询
选择申请状态（未审核、通过、未通过）后录入发票代码、发票号码、开票日期以及销方税号就可在“逾期抵扣申请结果列表”中查看逾期发票抵扣申请的处理状态。
A、申请状态中选择“未审核”，点击“查询”显示如下，点击“操作”可对发票进行操作，弹出窗口后可对开票日期、销方识别号、金额和税额进行修改，修改后点击“修改”，点击“确定”保存修改。点击“删除”可删除发票。
B、申请状态中选择“通过”，点击“查询”,显示如下：
C、申请状态中选择“未通过”，点击“查询”,显示如下：
点击“操作”可对审核未通过的发票进行操作，弹出窗口后可对开票日期、销方识别号、金额和税额进行修改，修改后点击“修改”。点击“发起复审”可重新发送审核。
02
逾期抵扣勾选
选择“逾期抵扣勾选”进入逾期抵扣勾选操作页面，可对逾期抵扣审核通过的发票进行勾选或撤销勾选操作：
逾期抵扣勾选、逾期抵扣勾选-撤销勾选的操作与上面勾选及撤销勾选是一样的，大家学习完上面的操作就会啦。
注 意
逾期发票申请后，需要得到省级税务机关审核通过并通过后台比对后，才可继续在逾期发票勾选功能中查询并勾选。
六
出口转内销发票勾选
该功能主要向用户提供出口转内销发票和海关缴款书的“抵扣勾选”和“不抵扣勾选”功能。
01
出口转内销抵扣勾选
（1）勾选状态选择“未勾选”，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的发票和海关缴款书。
（2）用户根据查询结果选择信息进行抵扣勾选操作，确认本次需要勾选的信息全部勾选完成后，可以点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：
（3）点击“确定”后，系统显示“数据提交成功”。
02
出口转内销抵扣勾选撤销
（1）勾选状态选择“已勾选”，点击查询，可查询到已经勾选的出口转内销发票及缴款书信息，如下显示：
（2）在查询出的已勾选发票中，取消发票信息前面的“√”勾选标志，点击“提交”后确定。
03
出口转内销不抵扣勾选
勾选状态选择“未勾选”，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的发票，用户根据查询结果选择发票进行不抵扣勾选操作。
● 需要注意的是：同一发票代码号码可对应多个转内销证明编号。
七
抵扣勾选统计
该功能主要向用户提供：
1、对当前税款所属期所认证数据进行统计申请、统计查询以及确认签名三大功能；
2、查看当前、历史税款所属期可用于申报抵扣的发票汇总统计表及异常发票统计表；
3、发票清单查询与查询明细下载。
每一所属期，发票勾选以后，包括扫描认证的发票，都必须进行抵扣勾选统计和签名，这代表您最后确认的本期进项抵扣发票，这部分的进项数据才能最终进入到本所属期的增值税申报表中。点击申请统计，会统计本期您选择抵扣和不抵扣的发票（这个统计时间一般需要几分钟以上，请耐心等待），统计完成后，在申报期内就可以进行确认签名操作，点击确认签名，按照系统提示输入证书密码，会弹出“确认成功”提示框，代表发票抵扣数据的最终完成，这个时候就可以去申报了。
您也可以在界面下方点击查询本期确认的抵扣、不抵扣的全部发票明细。这个模块也支持历史所属期确认勾选抵扣发票清单查询。
请 注 意
1、所属期内申请统计和确认签名后允许多次撤销和重新申请、确认签名；
2、申报期内，对已勾选数据进行申请统计后，那么系统就会锁定当期抵扣勾选操作，如果需要继续勾选发票，可以在撤销统计成功后继续进行发票勾选或撤销勾选操作；
3、确认签名按钮只能在申报期内进行。
以上就是抵扣勾选的全部应用，
你学会了吗？
来源：国家税务总局六安市税务局
审核：安徽省税务局货物和劳务税处
编发：安徽省税务局纳税服务中心（税收宣传中心）
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